【财政预决算报告】仁和集镇2024年度财政预决算报告

关于仁和集镇2023年度财政预算执行情况

和2024年度财政预算（草案）的报告

——2024年3月30日在仁和集镇第十七届人民代表大会

第五次会议上

镇财政所所长 程长葆

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向镇第十七届人民代表大会第五次会议作《关于仁和集镇镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在各位代表直接关心和支持下，在相关部门的密切配合下，较好地完成了镇第十七届人民代表大会第三次会议确定的预期目标任务，财政运行效果良好。

（一）财政收入预算执行情况

2023年我镇实现各项收入1.308亿元，比上年1.077亿元增长17.7%。

（1）财政收入完成1.236亿元（其中，税收收入12291.3万元、契税收入71.4万元），比上年增长23.3%，占镇全年目标任务数1.2亿元的103%，继续保持乡镇亿元行列。

（2）其他收入完成724.17万元，比上年减少2.7%。其中，园区土地收入185万元、承包租金收入144.04万，其他零星收入395.13万元。

（二）财政支出预算执行情况

2023年我镇财政支出为13392.56万元，比上年16445.2万元减少3052.64万元。具体支出是：

政府办公室及相关机构事务支出2975.74万元。包括纪检监察经费、党建及组织人才经费、招商引资经费、工会经费等。其中，三公经费36.59万元（包括公务用车运行维护费6.79万元、公务用车购置17.98万元、公务接待费11.82万元），差旅费7.78万元、会议费6.37万元、培训费14.71万元等；

人大及政协事务支出24.33万元；

发展与改革事务支出9.27万元；

财政事务支出58.07万元；

统计信息事务26.98万元；

纪检事务5.28万元；

商贸事务5.64万元；

宣传事务27.18万元（包括新时代文明实践工作经费）；

组织事务 17.19万元；

民族事务108.14万元（其中南尖回民村民族产业孵化园工程款79.1万元）；

群众团体事务51.46万元（包括关工委、妇联、团委等经费）；

统战事务支出3.03万元；

网信事务支出3.58万元；

市场监督管理事务支出8.56万元；

国防支出26.93万元；

公共安全支出144.66万元（包括公共安全、依法行政、食品卫生安全、防范化解金融风险、消防等工作经费）；

卫生健康支出146.82万元；

教育支出19.13万元；

文化旅游体育与传媒支出108.53万元；  

社会保障及就业支出647.30万元。其中，行政事业单位离退休人员支出234.49万元，社会福利322.94万元，临时救助支出0.95万元，抚恤36.49万元，退役军人管理事务39.63万元，就业补助7.49万元，其他社会保障及就业支出5.31万元。

农林水事务支出1802.02万元。其中农业117.99万元，林业590.44万元，水利181.48万元，扶贫支出26.44万元，农村综合改革支出885.66万元（其中对村民委员会和党支部补助554.04万元，农村公益财政奖补项目支出82.07万元，其他249.55万元）。

交通运输支出588.29万元；

 节能环保支出714.52万元（包括污染防治324.72万元，农村环境保护382.63万元）；

 城乡社区事务支出5203.09万元。包括工业园区建设3518.98万元，和美乡村41.98万元，土地增减挂钩及工矿废弃地复垦541.50万元，城乡社区环境卫生237.71万元，天然气管道铺设23万元，旱厕改造11.02万元，污水处理783.47万元（其中污水管网扩面延伸工程704.3万元）。

灾害防治及应急管理支出30.08万元；

住房保障支出279.42万；

其他支出357.32万元。

（三）2023年财政主要工作

1、加大项目招引，培育壮大财源，确保收入完成。2023年我镇以“抓项目、促转型、扩总量”为目标，巩固园区建设成果，依据国家债券项目，努力打造天长市智能实验和环保装备产业示范园项目建设。坚持项目引领，制定赶超行动倍增计划，催生新的经济增长点。一是加大项目招引，赋能高质量发展；二是加快项目建设，促进提速增效；三是增强园区服务意识，关注重点企业运行，加强重点行业调控；四是改进征管措施，加大协税护税力度，强化财税会商机制，创造齐抓共管氛围，确保财政收入再上新台阶。

2、强化预算约束，规范收支行为，提升管理水平。一是预算约束，规范收支。严格按照《中华人民共和国预算法》和镇人代会批准的预算方案，统筹使用财政资金。细化预算编制，提高预算约束力，广泛接受人大代表和社会各界的监督，提高资金使用效果，提高财政运行质量。推行财政预算绩效管理、国库集中支付、政府采购、资金监管等制度建设，强化预算收支责任，提高预算到位率，确保预算执行时效性和均衡性。严格执行各项法规，全面落实政府过紧日子的要求，压缩非生产性支出，厉行节约，反对浪费，严控“三公经费”支出。二是提升管理水平，实施财政运行一体化管理。依据上级财政部门，全面启用预算管理一体化系统，将预算编制、预算批复、预算调整、预算执行、会计核算等模块线上运行，实现预算全程、项目周期管理，实现预算数据、财务数据上下联动，精准对接。三是推进预算决算信息公开。完善信息公开内容，加大信息公开力度，做到政务公开，财政公开，接受监督，推进“阳光财政”建设。

3、落实惠民政策，保障民生福祉，确保重点支出。2023我镇认真贯彻落实安徽省33项民生工程，实施农村低保、城镇低保、五保供养、特困人员、孤儿、重度残疾人等困难群体救助政策，保障高龄津贴、养老金等及时发放，推进养老服务中心建设，支持农村敬老院改造提升，落实农业支持保护补贴、种粮补贴等政策，充分利用平台支付管理系统，管理和发放各类补贴资金。2023年镇财政管理和发放各类惠农补贴资金168批次、累计发放各类补贴资金3945.23万元，惠及51231人次。通过“一卡通”系统，实名制及时打卡到户。并进行张榜公示，做到公开、公平、公正。积极实施雷庄和美乡村及人居环境提升、南尖回民村“百村千树”工程建设。同时，落实就业优先政策，实施各类技能培训。切实转变财政职能，保障民生，服务“三农”。落实惠民政策，巩固改革成果。推进公共服务，保障重点支出。

二、2024年度财政预算（草案）

2024年仁和集镇财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，立足融入长三角一体化发展新格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，做好乡镇财政工作。紧紧围绕人代会政府工作报告，落实政府过“紧日子”的要求，坚持“量入为出、收支平衡”原则，遵循“破基数、促统筹、保重点、提绩效”的预算安排要求，强化预算约束和绩效管理，支持实施乡村振兴战略，深化农村综合改革，保障和改善民生，为全镇经济社会发展提供财政保障。同时结合我镇经济社会发展计划，合理安排，统筹兼顾，编制2024年度财政预算（草案）。

（一）财政收入预算（草案）

1、2024年，我镇财政收入预算为1.35亿元，按照镇经济社会发展主要预期目标要求，总体比上年增长10%；

2、其他收入初步预算安排为600万元。

（二）2024年财政支出预算（草案）

2024年我镇财政支出预算初步安排为16101万元，比上年增长20%。具体支出预算安排如下：

政府办公室及相关机构事务支出 2950万元，其中包括人大工作经费45万元，关工委及老干支部活动经费10万元，三公经费公务接待费25万元、公务用车费8.9万元，差旅费20万元，会议费10万元，培训费15万元，镇村工会经费55万元，纪检监察经费5 万元，党建及组织人才经费10万元，招商引资经费40万元等；

发展与改革事务支出25万元；

财政事务支出75万元；

统计信息事务20万元；

商贸事务25万元；

宣传事务 50万元，包括文明实践、网络舆情等工作经费；

统战事务10万元；

民族事务200万元；

国防支出45万元，主要是武装征兵经费30万元；

公共安全支出160万元，包括公共安全80万元、依法行政50万元、食品卫生安全10万元、防范化解金融风险10万元、消防10万元等工作经费；

卫生健康支出510万元，包括卫健事务、社会保障缴费、公共卫生经费；

教育支出65万元，包括老年教育活动经费25万元；

科学技术支出6万元；

文化旅游体育与传媒支出110万元，包括文化体育、广播电视、文旅经费等；

社会保障及就业支出650万元，包括行政事业单位离退休人员支出、社会福利、临时救助、抚恤、残疾人事业、退役军人管理事务、就业补助、其他社会保障及就业支出等；

农林水事务支出1960万元，其中农业经费160万元，林业经费400万元，水利、防汛抗旱经费300万元，扶贫支出30万元，畜禽防疫经费10万元，农村综合改革支出1150万元（其中对村民委员会和党支部补助700万元，含村组干部工资、村级目标绩效考核、村办公运转经费等，对村集体经济组织的补助250万元，农村公益财政奖补项目支出100万元，含配套和管护资金各5万元，其他100万元）；

交通运输支出150万元；

节能环保支出320万元，其中秸秆禁烧支出250万元，其他支出70万元；

住房改革支出330万元；

城乡社区事务支出2680万元，其中，第14批次土地增减挂钩及工矿废弃地复垦经费2000万元、和美乡村80万元，城乡社区环境卫生300万元、农村公共服务运维300万元等；

工业园区建设支出4500万元，包括实验环保产业示范园专项债券项目建设经费、园区征地拆迁经费等；

综治、维稳信访工作经费50万元（含司法、信访、维稳、反邪教、综治中心等经费）；

灾害防治及应急管理支出50万元；

债务付息60万元，主要是指市美投公司借款付息；

其他支出600万元；

总预备费支出500万元。

各位代表，2024年是实施“十四五”规划建设的关键之年，做好今年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。人勤春来早，奋进正当时。让我们迈着春天的步伐，在上级财政部门的指导下，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大代表的关心监督下，凝心聚力，开拓进取，为圆满完成全年财政工作任务，建设经济社会高质量发展的现代化仁和而努力奋斗！